|
INDIKATOR |
NO |
BUKTI / EVIDENCE / DOKUMEN |
LINK | |
|
I.1 |
Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes beserta Implementasinya. |
1 | RPJMDes | Unduh File |
| 2 | RKPDes | Unduh File | ||
| 3 | APBDes | Unduh File | ||
| 4 | APBDes perubahan | Unduh File | ||
| 5 | Laporan Pertanggungjawaban | Unduh File | ||
| 6 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | Unduh File | ||
| 7 | Notulensi Penyusunan regulasi | |||
| 8 | Daftar Hadir Penyusunan regulasi | Unduh File | ||
| 9 | Dokumentasi Penyusunan regulasi | Unduh File | ||
| 10 | Pertanggungjawaban Bumdes (PP 11 Tahun 2021) | |||
|
I.2 |
Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa |
1 | SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa, tupoksi masing-masing kaur | Unduh File |
| 2 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa | Unduh File | ||
| 3 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | Unduh File | ||
| 4 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi | |||
| 5 | Format formulir evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) | |||
|
I.3 |
Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan |
1 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan | |
| 2 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | Unduh File | ||
| 3 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi | |||
| 4 | Format lampiran deklarasi CoI | Unduh File | ||
|
I.4 |
Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa |
1 | Perencanaan Pengadaan terkait PBJ | Unduh File |
| 2 | KAK/ToR/spesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan LKPP dan atau kepala daerah tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa | Unduh File | ||
| 3 | Undangan dari Desa kepada Penyedia Jasa sesuai Peraturan PBJ yang berlaku | Unduh File | ||
| 4 | surat penawaran dari Penyedia Jasa | Unduh File | ||
| 5 | SK Tim Pelaksana Kegiatan | Unduh File | ||
| 6 | Perjanjian Kerjasama | Unduh File | ||
| 7 | Dokumen penyelesaian pembayaran | Unduh File | ||
|
I.5 |
Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya |
1 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pakta Integritas | |
| 2 | Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparat Desa | Unduh File | ||
| 3 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | |||
| 4 | Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan regulasi | |||
Kec. Tegalombo, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur